| Escenario | Clientes/día | Facturación | Beneficio | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Pesimista | 57 | 44,460€ | -66,355€ | -114% |
| Base | 95 | 74,100€ | -39,086€ | -67% |
| Optimista | 95 | 74,100€ | -39,086€ | -67% |
| Personal | 3,078€ | 34% |
| Alquiler | 3,052€ | 34% |
| Suministros | 750€ | 8% |
| Marketing | 300€ | 3% |
| Seguridad social administrador | 294€ | 3% |
| Mantenimiento | 250€ | 3% |
| Seguros | 200€ | 2% |
| Otros | 200€ | 2% |
| Limpieza | 200€ | 2% |
| Amortizacion inmovilizado | 184.16666666666666€ | 2% |
| Contabilidad | 150€ | 2% |
| Equipamiento reposicion | 150€ | 2% |
| Software gestion | 80€ | 1% |
| Impuestos municipales | 50€ | 1% |
| Variable | Impacto | Crítico |
|---|---|---|
| Miembros activos | ±28 socios = ±22,230€/año | 🔴 |
| Ticket medio | ±13€ cuota mensual = ±14,820€/año | 🟡 |
| Alquiler | ±610 €/mes = ±7.324 €/año | 🟡 |
| Competidor | Tipo | URL |
|---|---|---|
| CrossFit Málaga | directo | https://www.crossfit-malaga.com/ |
| Hybrid Center Málaga | directo | https://www.hybridcentermalaga.es/ |
| Box 1315 CrossFit | directo | https://box1315crossfit.com/ |
| Distrito 290 Málaga (Larios) | directo | https://distrito290malagalarios.com/ |
| Round Training Center (Málaga Centro / El Perchel) | directo | https://roundtrainingcenter.com/malaga-c |
Conclusión: Mercado de Fitness y bienestar en Málaga con 5 competidores directos identificados. 155,753 empresas del sector en España.
Facturación mensual base = 95 miembros × 65€/mes = 6,175€/mes
Break-even: 149 socios/mes necesarios para cubrir 8,938.166666666666€ costes fijos
Churn mensual aprobado: 4% — dato del cliente (BRIEF)